Сверка по налогу на прибыль

Доброго дня, подскажите пожалуйста в ФНС запросила акт сверки по прибыли и выписку за 2015, По моей декларации все идет(есть переплата и я с ней согласна, но ОСВ по сч 68.4 сальдо никак не могу проверить .По идеи в акте сверки за 2015 нет еще моей годовой декларации за год.Если взять сальдо по сч 68.4 на 30.09.2015 прибавить оплаты в 4 кв.,то должно идти с сальдо по акту увеличенное на авансы 4 кв,которых у меня нет в ОСВ по сч.68.4.Алгоритм не работает .Как другие бухгалтера подтверждают сальдо по сч 68.4 в рамках проведения годовой инвентаризации.