Не доначислена амортизация за прошлые месяцы

Comments

• Цитата: Доброе! Подскажите, пожалуйста, если неправильно начислена амортизация ос 3 месяца назад (а месеца уже закрыты). Как исправить текущем месяце. Сторнирование амортизации основных средств как делается?

  Здравствуйте Дмитрий. Если речь идет о текущем годе, то Д 20,26,44 К 02 сумма излишнего начисления с минусом. Оформляете операцию бухгалтерской справкой. ( ПБУ 22/2010 )
• Да, текущий год. А сторнирование амортизацие ос как происходит?
• Цитата: Да, текущий год. А сторнирование амортизацие ос как происходит?

  Сумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление )  К 02
• А как переправить в самой  карточке ОС. Что и где затронет?
• Цитата: А как переправить в самой карточке ОС. Что и где затронет?

  Вы ведете речь о том как отразить данную операцию в базе что ли ?
• Да
• Цитата: Да

  Нужно задать новый вопрос в соответствующем разделе.  Про отражение операции в бухучете я вам ответила.
• А как правильно он называется
• сторно делается документом "бух. справка"или "операция". все зависит от программы, в которой Вы работаете.
  создайте запрос в разделе "Тонкости работы в 1С......" или попросите модераторов перенести эту тему в соответствующий раздел, и там укажите название программы и релиз.
• Добрый день. Поскольку речь зашла о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
  
   Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.30)
• Войдите в меню "Операции"----"Операции, введенные вручную"----Создать операцию.
  Далее в документе заполняйте
  

  Цитата: Сумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02
• В самой карточке  ОС надо поменять  амортизацию (в которой 3 месяца подряд было неверно) на текущий месяц  и последующие.
• О какой карточке речь?
  Инвентарной ИНВ-6 ?
• Начну с начала. 3 месяца назад создали документ "Модернизация ОС", где указавалось не то основное средство. Теперь надо исправить старый документ "Модернизация ОС" и провести новый документ "Модернизация ОС" (с уже верным ОС). Как правильно перенести амортизацию   с неверного основного средства на верное ,которое будет в исправленном документе "Модернизация ОС",если в старом документ "Модернизация ОС" есть уже начисления амортизация основного средства( не верного). Месяца уже закрыты. На текущий и последующие 2 месяца надо перенести   амортизация на верное  основное средство.
• Так сначала и нужно было писать, что амортизация считалась неправильно именно из-за неправильно отнесенной модернизации.
  Если так, то нужно саму модернизацию сначала сторнировать, через сторно документа, проводить модернизацию на "правильный" ОС, и сделать корректировки амортизации через операцию:
  - сторнировать излишне начисленную по одному объекту ОС;
  - доначислять по другому объекту.
• Корректировки амортизации через операцию:
  - сторнировать излишне начисленную по одному объекту ОС;
  - доначислять по другому объекту.
  А какими операциями и документами делается . Пожалуйста подробно( откуда, куда и как), если можно.
• Цитата: Войдите в меню "Операции"----"Операции, введенные вручную"----Создать операцию.Далее в документе заполняйтеСумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02

  доначисление можно сделать в этом же документе
  с плюсом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02