Как в 1С сформировать доплист к книге продаж декларации по НДС при неучтенной розничной выручке до сдачи декларации по налогу на прибыль?
Добрый день. Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19).
При сдаче декларации по НДС за 2 кв.2022 не провели розничную выручку, она с НДС. Теперь надо подать уточненку. Чтоб документ попал для расчета прибыли, надо провести днем реализации, т.е.30.06.2022, но при этом как сформировать доп лист к книге продаж для подсчета НДС.
Пробовала через ручную корректировку документа исправить вкладка "НДС продажи", есть возможность поставить галку "доп.лист " и дату корректировки 26.07.2022, но при формировании доп листа в форме выдает дату корректировки 30.06.2022, когда провела...
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Заранее спасибо.
При сдаче декларации по НДС за 2 кв.2022 не провели розничную выручку, она с НДС. Теперь надо подать уточненку. Чтоб документ попал для расчета прибыли, надо провести днем реализации, т.е.30.06.2022, но при этом как сформировать доп лист к книге продаж для подсчета НДС.
Пробовала через ручную корректировку документа исправить вкладка "НДС продажи", есть возможность поставить галку "доп.лист " и дату корректировки 26.07.2022, но при формировании доп листа в форме выдает дату корректировки 30.06.2022, когда провела...
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день. Сдавайте без доп листа, просто как исправленную декларацию. Ошибки в этом не будет.
-
Я сделала следующее:
поступление денежных средств в документе "Отчеты о розничных продажах" провела датой, которая в и должна быть 30.06.2022. Зашла в проводки и удалила вкладку "НДС продажи". Это делается при помощи верхней кнопки ЕЩЕ - выбор регистров. Убрать галочку с этого регистра. Так у меня поступление попадет в период для расчета налога на прибыль.
Провожу такой же документ датой обнаружения, т.е.26.07.2022 и удаляю все вкладки, кроме "НДС продажи". В ней ставлю галочку Доп.лист и дату корректируемого периода 30.06.2022.
Доп.лист к декларации за 2 кв.готов. Декларация формируется верно.
Спасибо.
